Voor de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021, heeft het Rijk extra budget toegezegd aan gemeenten i.v.m. corona. Deventer krijgt €151.000 extra. Dit budget hebben we nodig voor de volgende onderdelen:

• Inrichten stembureaus, huur van nieuwe stemlocaties, extra communicatiemiddelen, extra capaciteit projectgroep, mobiele stembureaus €30.000;  
• Inzet van extra stembureauleden en verhoging vergoeding €30.000;  
• Inzet van extra tellers en verhoging vergoeding €10.000;  
• Extra voorzieningen, zoals nieuwe stemhokjes, desinfectiezuilen, mondkapjes, handschoenen, plexiglas schermen, verpakte stempotloden, looproutes, verwijzingen e.d. €80.000.

2 Horecaleges

In verband met de coronacrisis is de horeca afgelopen maanden twee maal gesloten.  
In 2020 zal dit naar verwachting een nadeel van €65.000 geven vanwege minder inkomsten uit leges voor drank- en horecavergunningen.

3 Parkeeropbrengsten

De parkeerinkomsten zijn in de zomermaanden (juli, aug, sept.) gelukkig niet nog verder verminderd vanwege een tijdelijke opleving in het bezoek van de binnenstad door toeristen. Het zomerseizoen is inmiddels voorbij de Coronamaatregelen (2e Lock down) zijn inmiddels nog weer verder aangescherpt en de bezoekersaantallen lopen alweer terug. De verwachting voor de komende maanden is, dat de inkomsten weer flink achter zullen blijven tot en met het eind van dit jaar (2020). Dit is o.a. gebaseerd op de resultaten tijdens de eerste Lock down van dit jaar toen de inkomsten ook heel hard terugliepen. De prognose is dat we, als gevolg van de gedeeltelijke Lock down, in de laatste 3 maanden van het jaar ongeveer €365.000 minder inkomsten zullen krijgen De verwachting is dat we aan het eind van het jaar op een totaal tekort van €665.000 komen op kort parkeren. Daarbij opgeteld de inkomsten die achterblijven bij de vergunningen en de naheffingen (€235.000) kom je op een tekort van totaal €900.000. Hiervan is tot en met de 2e kwartaal rapportage reeds €600.000 gemeld. Ingeschat wordt dat hier bovenop dus nog een bedrag van €300.000 komt.

4 Verkeersmaatregelen binnenstad

In aansluiting op de tweede kwartaalrapportage dient gemeld dat de Coronamaatregelen binnenstad nog steeds heel hard nodig zijn i.v.m. een tweede Lock down als gevolg van een tweede golf van Covid19. De 1,5 m maatregelen blijven dus hard nodig en de verkeersregelaars in de binnenstad horen daar ook bij. De fysieke maatregelen zijn/worden tot nu toe nog steeds opgevangen in het DVO van HGB omdat er dit jaar geen/nauwelijks inzet voor de evenementen nodig is. Zoals reeds is gemeld lopen de kosten van de verkeersregelaars op tot zo'n €28.000 per maand en deze zijn zeker nog nodig tot het eind van dit jaar. De kosten komen voor de laatste 3 maanden van het jaar dan ook uit op €84.000 aan het eind van het jaar 2020.

5 Bijdrage WSW

Om de gevolgen van de coronacrisis op te kunnen vangen zijn door het rijk extra middelen € 453.000,- ten behoeve van de WSW beschikbaar gesteld via de septembercirculaire 2020. De WSW wordt in Deventer uitgevoerd door KonnecteD. Wij storten deze bijdrage door. (identiek aan de 2de kwartaalrapportage Compensatie omzetderving WSW bedrijf  als gevolg van Coronacrisis).  

6 Meedoen regeling

In verband met de corona zijn veel initiatieven die anders een beroep doen op de Meedoen regeling niet doorgegaan. We zagen wel veel vrijwilligersinitiatieven maar de aanvragen voor het Meedoen budget lagen dit jaar lager. De verwachting is dat we eind dit jaar een bedrag van € 70.000 onderbesteding hebben en we stellen voor om dit bedrag terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

7 Liquiditeit Sportbedrijf Deventer

In de zomer was de inschatting dat het verlies van het Sportbedrijf beperkt zou blijven door de NOW compensatie en door de versoepelingen per 1 juli, met daarbij als uitgangspunt dat geen nieuwe Lock down zou volgen. Inmiddels blijkt uit recente cijfers van het Sportbedrijf dat de nieuwe Coronamaatregelen dit najaar leiden tot een verdere daling van de inkomsten. In het afwegingskader Corona is voorgesteld om een reservering te maken, waaruit instellingen een eenmalige subsidie kunnen aanvragen om de gevolgen van de Coronacrisis over het jaar 2020 op te kunnen vangen. Deze aanvullende subsidie over 2020 kan worden aangevraagd bij de definitieve subsidieaanvraag begin 2021. Om te voorkomen dat het Sportbedrijf in 2020 onvoldoende liquiditeit heeft (als gevolg van het exploitatietekort) stellen we voor om ter overbrugging een subsidievoorschot beschikbaar te stellen van €150.000.

8 I-sociaal

In juni 2020 heeft de directie kennis genomen van de opzet om een implementatieteam vorm te geven in het tweede halfjaar van 2020 met betrekking tot de inbedding van I4sociaal. In september heeft het college een nota behandeld waarbij er ingestemd is met het aangaan van de verdere samenwerking met de 5 andere gemeenten voor de jaren 2021 en 2022. Door Dimpact wordt daarvoor een aanbesteding opgestart waarbij de eerste functionaliteiten naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 beschikbaar komen. Door Corona is er forse vertraging ontstaan in de opstart en werking van een implementatieteam welke bestaat uit diverse disciplines. In 2020 is een groot gedeelte van het structurele budget daardoor niet gebruikt wat deels te maken heeft met het hiervoor genoemde en anderszins door de vertraagde aanbesteding. Hierdoor is een bedrag van €128.000 niet besteed. De vertraging van 2020 willen de samenwerkende gemeenten in 2021 deels inhalen door een versnelling aan te brengen. Voorgesteld wordt om een bedrag van €53.000 over te hevelen naar 2021 en het overige terug te laten vloeien naar de algemene middelen. Het gevraagde overhevelingsbudget bedraagt de kosten voor inhuur om de implementatie van de beschikbare functionaliteiten geregeld te krijgen.

9 Leerlingenvervoer

Tijdens de corona periode zijn er minder ritten uitgevoerd. De vervoerder is voor de vaste lasten gecompenseerd, waardoor de variabele kosten, circa 20% niet zijn gemaakt. De nieuwe aanbesteding leerlingenvervoer heeft ook een voordeel opgeleverd. De voorlopige verwachting is dat in 2020 ruim €100.000 minder wordt uitgegeven dan begroot. Het voorstel is om dit bedrag terug te laten vloeien naar de algemene middelen.

10 Liquiditeit Deventer Schouwburg

In de tweede kwartaalrapportage is stil gestaan bij de culturele instellingen die kampen met exploitatie tekorten en/of liquiditeitsproblemen als gevolg van sluiting en/of beperkte openstelling. Inmiddels blijkt uit recente cijfers van Deventer Schouwburg dat de nieuwe Coronamaatregelen dit najaar leiden tot een verdere daling van de inkomsten. In het afwegingskader Corona is voorgesteld om een reservering te maken, waaruit instellingen een eenmalige subsidie kunnen aanvragen om de gevolgen van de Coronacrisis over het jaar 2020 op te kunnen vangen. Deze aanvullende subsidie over 2020 kan worden aangevraagd bij de definitieve subsidieaanvraag begin 2021. Om te voorkomen dat het Deventer Schouwburg in 2020 onvoldoende liquiditeit heeft (als gevolg van het exploitatietekort) stellen we voor om ter overbrugging een subsidievoorschot beschikbaar te stellen van €300.000. Eind 2020 zal Deventer Schouwburg hiernaast naar verwachting een betalingsachterstand hebben van € 440.000. Dit zal worden meegenomen in het afwegingskader Corona.

11 Tweede compensatiepakket Corona

Het tweede compensatiepakket aan gemeenten voor de coronacrisis bevat een totaalbedrag van €1.877.000 na aftrek van de kosten rechtstreeks op de verschillende begrotingsprogramma’s resteert een bedrag van €1.273.000,- Dit bedrag wordt gestald en blijft daarmee gereserveerd voor nadelen als gevolg van de coronacrisis.